4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 23/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2258/000-2016       
82.952,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
82.952,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.952,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2259/000-2016       
5.209,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.209,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.209,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2260/000-2016       
3.920,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.920,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.920,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2261/000-2016       
8.958,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.958,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.958,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2262/000-2016       
1.394,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.394,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.394,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2263/000-2016       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
2264/000-2016       
680,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
680,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2267/000-2016       
3.107,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2268/000-2016       
1.405,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.405,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2269/000-2016       
261,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
261,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2270/000-2016       
4.220,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.220,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
2271/000-2016       
274,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
274,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
2182/000-2016       
16.333,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.333,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.333,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
2265/000-2016       
1.997,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.997,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
2183/000-2016       
5.542,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.542,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.542,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
2185/000-2016       
697,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
697,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,91
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
4
2501/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE NOV/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
GABINETE
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
2266/000-2016       
4.323,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.323,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.323,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
2272/000-2016       
220,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
220,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,28
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
2492/000-2016       
391,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
391,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
2184/000-2016       
3.878,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.878,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.878,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
2186/000-2016       
488,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
488,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2273/000-2016       
25.712,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2274/000-2016       
2.642,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.642,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2275/000-2016       
1.177,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.177,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2276/000-2016       
4.609,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.609,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.609,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2277/000-2016       
568,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
568,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2278/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
2279/000-2016       
142,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
142,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
2187/000-2016       
4.394,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.394,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.394,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
2188/000-2016       
3.111,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
43
2497/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE SET/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
2280/000-2016       
1.239,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.239,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
2493/000-2016       
121,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
121,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
2189/000-2016       
2.177,43
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
2290/000-2016       
550,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
2291/000-2016       
41.504,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
41.504,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2281/000-2016       
72.960,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
72.960,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.960,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2282/000-2016       
14.845,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
14.845,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.845,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2283/000-2016       
7.641,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.641,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.641,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2284/000-2016       
19.918,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.918,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.918,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2285/000-2016       
1.284,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.284,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.284,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2286/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
2287/000-2016       
2.149,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.149,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.149,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
2190/000-2016       
1.903,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
2288/000-2016       
1.128,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.128,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.128,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
2439/000-2016       
7.244,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.244,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
2191/000-2016       
13.621,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.621,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.621,24
1515/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.797.967/0001-95
51
2506/000-2016       
6.658,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PERÍODO DE 10 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.658,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.658,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
2289/000-2016       
5.471,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.471,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.471,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
2494/000-2016       
421,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
421,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
421,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
2192/000-2016       
9.531,07
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.531,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.531,07
1514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
53
2508/000-2016       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS. 30CM, CHAPA 26 - PANDIN - PARA USO DO ARQUIVO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
135,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2292/000-2016       
54.507,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
54.507,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.507,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2293/000-2016       
8.324,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.324,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.324,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2294/000-2016       
5.409,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.409,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.409,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2295/000-2016       
13.644,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.644,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.644,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2296/000-2016       
1.450,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.450,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2297/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
2298/000-2016       
1.670,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.670,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
2193/000-2016       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
2194/000-2016       
9.828,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.828,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.828,41
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
74
2491/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE JULHO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
2299/000-2016       
3.795,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.795,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.795,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
2496/000-2016       
559,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
559,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
2195/000-2016       
6.877,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.877,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.877,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2300/000-2016       
45.233,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
45.233,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.233,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2301/000-2016       
5.033,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.033,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.033,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2302/000-2016       
3.692,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.692,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.692,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2303/000-2016       
3.524,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.524,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.524,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2304/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
2305/000-2016       
1.555,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.555,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
2196/000-2016       
7.728,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.728,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.728,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
2306/000-2016       
1.518,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.518,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
2197/000-2016       
3.677,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.677,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.677,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
2466/000-2016       
264,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/002-2016       
0,00
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
107
2499/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE OUT/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
2307/000-2016       
1.910,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.910,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
2498/000-2016       
187,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - OBRAS
Vl.Total:
187,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
2198/000-2016       
2.572,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.572,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.572,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2308/000-2016       
18.843,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.843,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.843,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2309/000-2016       
2.091,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.091,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2310/000-2016       
1.422,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.422,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2311/000-2016       
1.862,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.862,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2312/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
2313/000-2016       
968,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
968,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
2199/000-2016       
3.586,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
2200/000-2016       
1.743,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.743,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.743,31
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/002-2016       
0,00
16.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E 
RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO
Vl.Total:
16.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3000
54.000,00
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
148
2487/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
2314/000-2016       
1.121,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.121,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
2500/000-2016       
383,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
383,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
2201/000-2016       
1.219,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.219,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.219,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2315/000-2016       
93.313,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
93.313,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.313,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2316/000-2016       
1.855,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.855,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2317/000-2016       
5.916,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.916,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.916,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2318/000-2016       
9.117,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.117,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2319/000-2016       
1.431,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.431,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2320/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
2321/000-2016       
13.624,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.624,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.624,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
2202/000-2016       
6.520,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.520,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.520,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
2322/000-2016       
13.666,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.666,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.666,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
2203/000-2016       
11.293,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.293,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.293,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
2510/000-2016       
321,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
321,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2246/000-2016       
340,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2247/000-2016       
205,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
195,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,75
2 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
10,15
UN
1,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2248/000-2016       
196,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - FILTRO DE AR
86,25
UN
1,0000
86,25
4 - CHAVETA. 1/4 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
13,50
UN
1,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2249/000-2016       
847,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
847,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
847,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2250/000-2016       
875,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTICADOR DA CORREIA. LISA
Vl.Total:
219,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,04
2 - FILTRO. SEPARADOR
96,20
UN
1,0000
96,20
3 - AQUISIÇÃO RELE
29,60
UN
4,0000
7,40
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
30,86
UN
6,0000
5,14
5 - JOGO DE JUNTA. DO COMPRESSOR
85,10
PÇ
1,0000
85,10
6 - BOMBA ALIMENTADORA
134,68
UN
1,0000
134,68
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
279,72
UN
1,0000
279,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2252/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,50
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2253/000-2016       
387,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - VENTOINHA. RADIADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
358,15
PÇ
1,0000
358,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2254/000-2016       
1.450,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INTERNA E EXTERNO
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
144,84
2 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO
130,64
UN
2,0000
65,32
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
130,64
UN
2,0000
65,32
4 - Aquisiçao de: PIVO
319,50
UN
2,0000
159,75
5 - JOGO DE PALHETA
110,05
UN
1,0000
110,05
6 - BATENTE TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2255/000-2016       
289,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIRANTE DO ESTABILIZADOR. DO MOTOR 270 MM
Vl.Total:
193,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,50
2 - ALAVANCA. DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
96,00
UN
1,0000
96,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2251/000-2016       
1.430,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
228,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,5800
144,67
2 - MÃO DE OBRA . NA INSTALAÇÃO E ARREFECIMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
1.202,20
HR
8,3100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2256/000-2016       
440,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2257/000-2016       
130,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,67
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2460/000-2016       
1.000,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA RODA MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,70
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2461/000-2016       
879,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CABEÇOTE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
879,17
Un.:
HR
Quantidade:
7,0900
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2462/000-2016       
600,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLETE DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,8400
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2463/000-2016       
799,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
799,81
Un.:
HR
Quantidade:
6,4500
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2464/000-2016       
69,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2465/000-2016       
760,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAR. RADIADOR DE OLEO
Vl.Total:
279,21
Un.:
HR
Quantidade:
1,9300
144,67
2 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO OLEO
300,91
HR
2,0800
144,67
3 - COMPLETAR . AGUA E SANGRAR RADIADOR COM LIMPEZA - MOTONIVELADORA VOLVO 3 CHAMPION 710 
A - SERV. MUNICIPAIS
180,84
HR
1,2500
144,67
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
193
2485/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE ABRIL/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
2323/000-2016       
8.544,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.544,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.544,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
2502/000-2016       
4.489,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.489,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.489,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
2204/000-2016       
7.902,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.902,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.902,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
2513/000-2016       
225,12
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
225,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2324/000-2016       
36.108,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
36.108,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2325/000-2016       
1.728,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2326/000-2016       
1.800,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2327/000-2016       
1.482,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2328/000-2016       
849,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
849,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2329/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
2330/000-2016       
1.620,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.620,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
2205/000-2016       
5.978,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
2331/000-2016       
1.545,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.545,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
2206/000-2016       
2.795,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.795,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.795,16
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
241
2483/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE FEV/16 DO SITE DA PREFEITURA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
2332/000-2016       
1.890,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.890,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.890,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
2504/000-2016       
772,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
772,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
2207/000-2016       
1.955,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.955,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2333/000-2016       
62.302,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
62.302,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.302,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2334/000-2016       
4.657,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2335/000-2016       
4.959,65
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.959,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.959,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2336/000-2016       
8.744,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2337/000-2016       
2.609,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.609,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.609,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2338/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
2339/000-2016       
2.127,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.127,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
2208/000-2016       
6.263,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
285
2340/000-2016       
5.235,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.235,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.235,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
2209/000-2016       
29.722,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
29.722,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.722,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
2489/000-2016       
1.516,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.516,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.516,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2149/000-2016       
77,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
77,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
2341/000-2016       
34.296,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.296,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.296,56
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
2488/000-2016       
8.392,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
8.392,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.392,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2210/000-2016       
79.840,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
79.840,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.840,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016       
1.567,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.567,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
2490/000-2016       
1.029,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016- SAÚDE
Vl.Total:
1.029,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2150/000-2016       
790,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
790,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2151/000-2016       
2.455,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
2.455,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2152/000-2016       
368,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
368,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2153/000-2016       
123,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2343/000-2016       
474.906,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
474.906,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
474.906,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2344/000-2016       
15.766,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2345/000-2016       
29.163,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
29.163,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.163,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2346/000-2016       
2.599,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2347/000-2016       
17.260,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.260,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.260,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2348/000-2016       
35.136,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35.136,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.136,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2352/000-2016       
67.282,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
67.282,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.282,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2353/000-2016       
374,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2354/000-2016       
4.270,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.270,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
2355/000-2016       
2.288,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.288,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.288,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2380/000-2016       
6.720,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.720,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2381/000-2016       
235,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2382/000-2016       
85,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2383/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
2350/000-2016       
6.850,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
2351/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
2211/000-2016       
2.327,32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016       
338,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
338,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2349/000-2016       
17.277,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.277,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.277,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
2212/000-2016       
73.935,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
73.935,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.935,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/002-2016       
0,00
29.569,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.569,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.569,24
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1767/001-2016       
0,00
245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,84
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1768/001-2016       
0,00
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2469/000-2016       
408,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF VOTUPOCA/TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
126,00
LT
20,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2470/000-2016       
242,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF AGROCHÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2471/000-2016       
491,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
91,80
UN
12,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO D DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO 
PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
157,50
LT
25,0000
6,30
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
2472/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO PSF ALAY 
CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,75
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2473/000-2016       
149,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,50
LT
5,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2474/000-2016       
343,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
38,25
UN
5,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - IZZY - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,00
LT
10,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2475/000-2016       
465,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
126,00
LT
20,0000
6,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2476/000-2016       
105,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/001-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/001-2016       
0,00
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/001-2016       
0,00
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/001-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/002-2016       
0,00
972,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
972,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
972,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2356/000-2016       
3.987,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2357/000-2016       
1.274,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2358/000-2016       
881,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2359/000-2016       
703,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
2360/000-2016       
316,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
316,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2361/000-2016       
16.957,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.957,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
2362/000-2016       
1.408,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2365/000-2016       
26.706,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
26.706,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2366/000-2016       
35,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
35,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2367/000-2016       
2.799,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.799,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.799,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2368/000-2016       
844,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
844,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2369/000-2016       
1.044,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.044,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
2370/000-2016       
3.210,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.210,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.210,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2372/000-2016       
21.163,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
21.163,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2373/000-2016       
702,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
702,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2374/000-2016       
1.113,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.113,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
2375/000-2016       
1.408,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.408,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2378/000-2016       
4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2379/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
2215/000-2016       
919,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
919,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
919,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
2363/000-2016       
5.181,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.181,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.181,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
2371/000-2016       
10.483,61
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.483,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.483,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
2376/000-2016       
712,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
712,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
2213/000-2016       
881,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
2214/000-2016       
1.731,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
2216/000-2016       
3.860,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.860,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.860,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
2217/000-2016       
2.612,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/002-2016       
0,00
6.627,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.627,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.627,03
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/001-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/001-2016       
0,00
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/001-2016       
0,00
2.526,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
34,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
90,00
SV
3,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - C/C 
306-7 CEF - SAÚDE
736,00
SV
32,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
2364/000-2016       
993,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
993,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016       
1.009,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2384/000-2016       
9.133,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2385/000-2016       
159,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
2386/000-2016       
814,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
2218/000-2016       
1.358,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
489
1639/001-2016       
0,00
4.718,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
4,39
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.402,00
COMP
45.360,0000
0,08
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
1640/001-2016       
0,00
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/001-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2387/000-2016       
48.000,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
48.000,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.000,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2388/000-2016       
1.578,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2389/000-2016       
3.071,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.071,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.071,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2390/000-2016       
3.826,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2391/000-2016       
365,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
365,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
2392/000-2016       
7.299,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.299,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.299,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/001-2016       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2393/000-2016       
71.892,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
71.892,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.892,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2394/000-2016       
6.360,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.360,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.360,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2395/000-2016       
4.734,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.734,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2396/000-2016       
8.325,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.325,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.325,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2397/000-2016       
1.524,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.524,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.524,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2398/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
2399/000-2016       
772,64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
772,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
2219/000-2016       
7.152,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.152,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.152,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
2400/000-2016       
11.333,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.333,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.333,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
2220/000-2016       
9.225,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.225,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.225,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
2521/000-2016       
576,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
529
2486/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE MAIO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
2401/000-2016       
5.788,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.788,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.788,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
2516/000-2016       
4.356,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.356,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.356,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
2221/000-2016       
6.455,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.455,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.455,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
2527/000-2016       
403,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2402/000-2016       
20.808,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
20.808,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.808,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2403/000-2016       
2.483,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.483,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2404/000-2016       
1.648,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.648,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.648,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
2405/000-2016       
1.248,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.248,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
2222/000-2016       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
2223/000-2016       
3.097,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.097,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.097,44
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/001-2016       
0,00
9.895,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
4.352,32
Un.:
KG
Quantidade:
536,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/002-2016       
0,00
4.882,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
2.771,50
Un.:
KG
Quantidade:
482,0000
5,75
2 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.111,20
KG
290,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/003-2016       
0,00
8.758,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
3.215,52
Un.:
KG
Quantidade:
396,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
5.543,00
KG
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/004-2016       
0,00
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/005-2016       
0,00
2.771,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.771,50
Un.:
KG
Quantidade:
482,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/006-2016       
0,00
287,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
287,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/007-2016       
0,00
1.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.128,40
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/001-2016       
0,00
1.356,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.356,04
Un.:
KG
Quantidade:
167,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/002-2016       
0,00
1.863,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.863,00
Un.:
KG
Quantidade:
324,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/003-2016       
0,00
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/004-2016       
0,00
1.136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.136,80
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
8,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
2406/000-2016       
1.685,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.685,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.685,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
2517/000-2016       
1.187,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.187,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
2224/000-2016       
2.167,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.167,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.167,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2416/000-2016       
146.615,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
146.615,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.615,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2417/000-2016       
6.469,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.469,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.469,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2418/000-2016       
439,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
439,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
2419/000-2016       
69,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
69,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
2228/000-2016       
22.515,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
22.515,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.515,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
2525/000-2016       
1.059,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.059,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.059,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
2526/000-2016       
143,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
143,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,83
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/000-2016       
8.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
1.620,00
SV
36,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
4.160,00
SV
64,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.080,00
SV
24,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/000-2016       
7.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
6.000,00
SV
40,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
900,00
SV
6,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2155/000-2016       
91,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
91,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2156/000-2016       
4,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
4,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2157/000-2016       
80,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
80,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2407/000-2016       
70.273,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
70.273,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.273,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2408/000-2016       
155,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
155,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2409/000-2016       
8.453,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.453,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.453,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2410/000-2016       
133,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
133,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2427/000-2016       
121.977,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
121.977,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
121.977,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2428/000-2016       
5.610,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.610,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.610,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2429/000-2016       
1.198,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.198,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
2430/000-2016       
115,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
115,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2225/000-2016       
11.565,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.565,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.565,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2231/000-2016       
18.694,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.694,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.694,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2522/000-2016       
130,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
130,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2523/000-2016       
901,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
901,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2524/000-2016       
110,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
110,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/001-2016       
0,00
2.700,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.700,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.700,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/001-2016       
0,00
6.241,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.241,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/001-2016       
0,00
954,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
954,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/001-2016       
0,00
10.494,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
Vl.Total:
10.494,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.494,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
2411/000-2016       
7.550,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.550,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.550,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2226/000-2016       
8.092,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.092,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.092,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2232/000-2016       
76.330,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
76.330,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.330,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2520/000-2016       
17.259,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2528/000-2016       
91,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
91,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2529/000-2016       
630,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
630,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2530/000-2016       
77,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
77,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2244/000-2016       
42,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CHICOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 42,63 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
42,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2245/000-2016       
264,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 264,60 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
98/000-2016       
34,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
34,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
98/000-2016 - 01
-34,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 98/0-2016
Vl.Total:
-34,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-34,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
115/000-2016       
27.306,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
27.306,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.306,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
116/000-2016       
8.276,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.276,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.276,13
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
117/000-2016       
4.299,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 140 - 38704,90
Vl.Total:
4.299,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.299,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2412/000-2016       
3.019,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.019,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.019,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2413/000-2016       
55.392,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
55.392,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.392,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2414/000-2016       
1.063,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.063,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2415/000-2016       
13.969,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
13.969,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.969,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2477/000-2016       
473.684,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
473.684,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
473.684,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2478/000-2016       
153.164,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
153.164,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
153.164,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
2227/000-2016       
100.614,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
100.614,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.614,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
2420/000-2016       
42.810,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
42.810,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.810,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
683
2229/000-2016       
86.157,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
86.157,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.157,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
2531/000-2016       
741,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
741,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
2532/000-2016       
100,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
100,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2158/000-2016       
260,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
260,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2159/000-2016       
55,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
55,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2160/000-2016       
5.799,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
5.799,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.799,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2161/000-2016       
438,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
438,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2162/000-2016       
521,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
521,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2163/000-2016       
177,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
177,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2164/000-2016       
26,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
26,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
2165/000-2016       
81,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
81,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2421/000-2016       
570.529,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
570.529,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
570.529,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2422/000-2016       
3.598,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.598,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.598,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2423/000-2016       
40.426,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.426,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.426,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2424/000-2016       
1.496,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.496,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2425/000-2016       
770,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
770,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
770,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2426/000-2016       
8.119,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
8.119,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.119,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
2230/000-2016       
90.392,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
90.392,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.392,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
2166/000-2016       
46,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
46,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
2431/000-2016       
40.126,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.126,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.126,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2518/000-2016       
2.229,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2519/000-2016       
19.159,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.159,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.159,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2533/000-2016       
6.080,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE – MANUT. DO FUNDEB – INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.080,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.080,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2167/000-2016       
1.410,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.410,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.410,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2168/000-2016       
54,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
54,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2169/000-2016       
11.825,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
11.825,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.825,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2170/000-2016       
727,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
727,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
727,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2432/000-2016       
177.313,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
177.313,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
177.313,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2433/000-2016       
2.748,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.748,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.748,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2434/000-2016       
6.340,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.340,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.340,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2435/000-2016       
9.961,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2436/000-2016       
4.572,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.572,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.572,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2437/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
2438/000-2016       
1.020,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.020,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
2233/000-2016       
16.863,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.863,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.863,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
2234/000-2016       
18.196,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.196,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.196,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
2511/000-2016       
1.102,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.102,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
2171/000-2016       
61,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
61,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
2440/000-2016       
10.050,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.050,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.050,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
2505/000-2016       
3.220,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.220,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.220,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
2235/000-2016       
12.732,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
12.732,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.732,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
2514/000-2016       
771,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
771,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,33
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
725
2484/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE MARÇO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
729
2179/000-2016       
8.099,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 1200 x 450MM - W3 
A-403M/22 - PN
Vl.Total:
1.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.880,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
1.749,45
UN
5,0000
349,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P
2.200,00
UN
10,0000
220,00
5 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - 
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
731
2180/000-2016       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
320,0000
0,75
1502/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
52.138.997/0001-44
731
2481/000-2016       
146,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE ACESSIBILIDADE 90CM - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,31
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
146,31
1503/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
2482/000-2016       
73,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE ACESSIBILIDADE 60CM - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,07
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/002-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/002-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
737
2175/000-2016       
8.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA / CLASSIC
Vl.Total:
5.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA / QUADRADA - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.940,00
UN
60,0000
49,00
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
737
2181/000-2016       
1.005,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - DR 3302 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.005,45
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
335,15
1505/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
2479/000-2016       
28,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL DE 40MM
Vl.Total:
4,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,86
2 - ROLO COM CABO PARA PINTURA
4,86
UN
1,0000
4,86
3 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER DE 9CM
4,36
UN
2,0000
2,18
4 - ROLO DE LàDE CARNEIRO - 23CM  - PARA MANUTENÇÃO DA PADARIA ARTESANAL - BLOCO B - C/C 
30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
14,90
UN
2,0000
7,45
1504/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
52.138.997/0001-44
737
2480/000-2016       
174,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA
Vl.Total:
57,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
57,26
2 - TINTA LATEX PVA BRANCO - 3,6LTS - PARA REFORMA DA PADARIA ARTESANAL INSTALADA NO CRAS 
BLOCO B - C/C 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
117,68
LATA
2,0000
58,84
1219/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
739
2146/000-2016       
8.791,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
6,80
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
3.195,00
SV
60,0000
53,25
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
4.840,00
SV
100,0000
48,40
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
14,00
1219/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
2147/000-2016       
4.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.185,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1219/2016
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
739
2148/000-2016       
1.596,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.596,80
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
39,92
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2176/000-2016       
9.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 1200 x 450MM - W3 
A-403M/22 - PN - PARA USO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2177/000-2016       
23.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.760,00
UN
8,0000
220,00
3 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
2.680,00
UN
4,0000
670,00
4 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - 
PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
2236/000-2016       
1.598,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.598,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
2441/000-2016       
7.993,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.993,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.993,85
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
771
2178/000-2016       
984,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
164,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2442/000-2016       
22.968,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
22.968,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.968,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2443/000-2016       
351,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
351,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2444/000-2016       
551,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
551,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2445/000-2016       
2.369,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.369,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.369,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2446/000-2016       
2.255,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.255,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.255,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2447/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
2448/000-2016       
370,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
370,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
2237/000-2016       
4.896,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.896,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.896,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
2238/000-2016       
1.752,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.752,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.752,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
2512/000-2016       
287,18
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
824
2495/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE AGOSTO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
CULTURA
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
2450/000-2016       
1.803,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.803,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
2507/000-2016       
220,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
220,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
2239/000-2016       
1.226,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.226,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
2515/000-2016       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
2243/000-2016       
710,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DE FREIO
Vl.Total:
94,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,25
2 - RELE DE SETA
69,60
UN
1,0000
69,60
3 - BUZINA
79,75
UN
1,0000
79,75
4 - LAMPADA. 2 POLO
40,60
PÇ
2,0000
20,30
5 - ARO DO FAROL
75,40
UN
2,0000
37,70
6 - LAMPADA DO FAROL
69,60
UN
2,0000
34,80
7 - REPARO ALTERNADOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. 
ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA
281,30
UN
1,0000
281,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2172/000-2016       
186,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
186,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2173/000-2016       
1.396,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.396,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.396,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2174/000-2016       
166,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
166,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2451/000-2016       
34.347,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
34.347,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.347,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2452/000-2016       
3.499,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.499,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2453/000-2016       
2.569,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.569,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2454/000-2016       
899,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2455/000-2016       
689,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
689,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2456/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
2457/000-2016       
1.100,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.100,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
2240/000-2016       
5.076,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
5.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
2449/000-2016       
3.094,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.094,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.094,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
2458/000-2016       
1.152,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.152,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
2241/000-2016       
3.504,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
3.504,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.504,10
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
863
2503/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE DEZ/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
ESPORTES
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
2459/000-2016       
1.915,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.915,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
2509/000-2016       
267,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
267,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
2242/000-2016       
2.450,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.450,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,22
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
601/001-2016       
0,00
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos da Taça Cidade de Registro de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 
Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE 
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
325,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
99/000-2016       
40.489,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
40.489,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.489,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
104/000-2016       
879,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
879,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
93/000-2016       
561,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
561,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
100/000-2016       
335.092,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
335.092,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
335.092,59
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
101/000-2016       
18.566,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.566,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.566,98
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
102/000-2016       
18.583,17
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PUBLI
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
18.583,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.583,17
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
103/000-2016       
1.562,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.562,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.562,86
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
94/000-2016       
1.391,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
1.391,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,09
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
95/000-2016       
36,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
36,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,02
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
96/000-2016       
43,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
43,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
106/000-2016       
20.320,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
20.320,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.320,52
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
107/000-2016       
402.260,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
402.260,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
402.260,92
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
108/000-2016       
6.321,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.321,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.321,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
109/000-2016       
257,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
111/000-2016       
11.733,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.733,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.733,51
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
112/000-2016       
25.426,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.426,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.426,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
97/000-2016       
80,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE FEVEREIRO - 2016
Vl.Total:
80,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
105/000-2016       
25.375,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
25.375,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.375,05
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
110/000-2016       
335,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
335,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
113/000-2016       
10.212,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
10.212,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.212,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
114/000-2016       
11.166,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.166,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.166,53
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2016.